阜阳民用航空中心2020年部门预算

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.阜阳民用航空中心2020年财政拨款收支总表

2.阜阳民用航空中心2020年一般公共预算支出表

3.阜阳民用航空中心2020年一般公共预算基本支出表

4.阜阳民用航空中心2020年政府性基金预算支出表

5.阜阳民用航空中心2020年国有资本经营预算支出表

6.阜阳民用航空中心2020年收支总表

7.阜阳民用航空中心2020年收入总表

8.阜阳民用航空中心2020年支出总表

9.阜阳民用航空中心2020年政府采购支出表

10.阜阳民用航空中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

阜阳民用航空中心是阜阳机场航空运行的管理机构，负责机场的航空安全运行管理，机场对外业务的联系与落实，负责机场建设的规划、建设及相关业务的具体实施，负责机场人员的培训与管理，负责机场的维护，保证机场正常运转。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阜阳民用航空中心2020年度部门预算包括阜阳民用航空中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

落实党建工作任务。根据市直工委有关要求，制定2020年民航中心党建工作要点、理论中心组学习计划、扎实开展好各项活动。强力推进机场扩建工作。落实安全生产责任。围绕安全生产，强化风险管理，强化隐患整治，强化监督检查。做好航班航线优化工作。加强市场分析预测，深挖市场潜力，优化营运效益，坚持以“保底变定补，定补变降补，降补变不补”的思路进行谈判，努力推进航线降补。进一步加大机场陈旧设施设备整治改造力度。强化财务管理。加强人才队伍建设。深入做好扶贫工作。打造智能化空铁联运枢纽。稳步推进体制机制改革。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳民用航空中心2020年财政拨款收支预算19234.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款17295.51万元、政府性基金预算拨款1939万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出192.65万元，占1%；卫生健康支出88.68万元，占0.46%；交通运输支出18716.59万元，占97.31%；住房保障支出236.59万元，占1.23%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

阜阳民用航空中心2020年一般公共预算拨款17295.51万元，比2019年预算拨款增加91.86万元，增长0.53%，主要原因：一是航线航班增加；二是新进人员增加、工资、养老金等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出192.65万元，占1%；卫生健康支出88.68万元，占0.46%；交通运输支出18716.59万元，占97.31%；住房保障支出236.59万元，占1.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算192.65万元，比2019年预算增加3.5万元，增长1.85%，增长原因主要是航线航班增加，人员增加，工资基本支出自然增长，此项为净增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算5.61万元，比2019年预算增加0.88万元，增长18.60%，增长原因主要是财政对工伤保险基金的补助支出随工资基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算2.24万元，比2019年预算增加0.35万元，增长18.52%，增长原因主要是财政对工伤保险基金的补助支出随工资基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算5.38万元，比2019年预算增加0.84万元，增长18.50%，增长原因主要是财政对生育保险基金的补助支出随工资基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算88.68万元，比2019年预算增加13.60万元，增长18.11%，增长原因主要是单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2020年预算1405.99万元，比2019年预算减少1151.41万元，减少45.02%，减少原因主要是预算科目分配调整，更加合理化。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2020年预算3156.2万元，比2019年预算增加1637.20万元，增长107.78%，增长原因主要是航线增加，旅客吞吐量攀升，服务体系及配套设施增加，航空安全支出相应增加。

8.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2020年预算12215.40万元，比2019年预算减少494.60万元，减少3.89%，减少原因主要是2019年提前下达省级民航发展专项资金710万元列入部门预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算202.95万元，比2019年预算增加89.46万元，增长78.83%，增长原因主要是市级政策改变，住房公积金缴存基数随工资基数增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算33.64万元，比2019年预算增加8.1万元，增长31.71%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳民用航空中心2020年一般公共预算基本支出1923.91万元，其中：

工资福利支出1639.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出278.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.76万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳民用航空中心2020年政府性基金预算拨款1939万元，比2019年预算拨款增加166万元，增长9.36%，主要原因是航线航班增加，旅客吞吐量攀升，上级资金拨付比例加大。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳民用航空中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳民用航空中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳民用航空中心2020年收支总预算19234.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳民用航空中心2020年收入预算19234.51万元，其中：一般公共预算拨款收入17295.51万元，占89.92%，比2018年预算增加91.86万元，增长0.53%，主要原因是人员工资、养老金等基本支出自然增长，航线航班增加，旅客吞吐量攀升。政府性基金预算拨款收入1939万元，占10.08%，比2019年预算增加166万元，增长9.36%，增长原因主要是航线航班增加，旅客吞吐量攀升，上级补贴资金比例加大。

八、关于2020年支出预算情况说明

阜阳民用航空中心2020年支出预算19234.51万元，比2019年预算增加257.86万元，增长1.36%，增长主要原因是航线航班增加，旅客吞吐量攀升，人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中，基本支出1923.91万元，占10%，主要用于保障单位日常办公运转、顺利完成日常工作；项目支出17310.60万元，占90%，主要用于机场运营设备设施维修维护及候机楼、航管楼等配套设施的重建、修缮。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“阜阳机场航线补贴”项目

（1）项目概述。阜阳机场2020年度执飞“阜阳=上海、杭州=阜阳=成都、重庆=阜阳=舟山、昆明=阜阳、阜阳=北京、大连=阜阳=温州、天津=阜阳=厦门、阜阳=广州、大兴=阜阳=深圳、阜阳=海口、阜阳=珠海=南宁”11条航线。

（2）立项依据。依据市政府2012年第11次常务会议纪要（第2号）安排，结合民航中心与各航空公司签订的航线营销协议定时结算。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。主要用于阜阳机场所有航线的航班按班次进行补贴。

（6）年度预算安排。财政拨款12000万元。

（7）绩效目标和指标。保障机场安全运行，全年机场原因事故征候万架次率≤0.08。2020年计划实现旅客吞吐量100万人次，货邮吞吐量达600吨。

2.“机场安全发展能力提升”项目

（1）项目概述。根据中央及地方各级政府工作要求，安全运营为机场的首要任务，按国家民航总局对地方机场下达的相关规定，要对机场的基础设施、设备定期进行检修，以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查，地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改，以保障机场安全运营。同时，机场为窗口服务单位，要塑造窗口优良的形象。

（2）立项依据。《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局191号令》《中华人民共和国特种设备安全法》《民用机场专用设备管理规定》《民用机场管理条例》《阜阳民用航空局与民航安徽空管分局关于提供空管人员支持及业务合作的协议》等。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。阜阳民用航空中心各部门维修维护费、劳务费、特殊人才聘用费、设备购置费用等。

（6）年度预算安排。财政拨款1769.50万元。

（7）绩效目标和指标。按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场各项安全能力测试，并按照提出的整改意见及时做好整改落实工作，确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。

3.“机场日常运营保障经费”项目

（1）项目概述。为履行单位职责，保障日常工作顺利开展，做好机场运营服务工作，完成年度工作计划既定目标。研究并提出阜阳机场发展策略，制定机场建设和安全运营制度，编制阜阳民航中长期发展规划，保障与上级管理部门的沟通，配合上级部门检查指导，优化机场环境，调动职工积极性，保障机场文明舒适的环境，方便旅客出行。

（2）立项依据。《电信、移动、联通三家邮电通信公司合同》《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局191号令》《民用运输机场高级管理人员资质培训管理规定》、《民航华东空管局年度教育培训计划》《民航电信人员执照管理规定》、《民用运输机场应急救护工作规范》《关于调整飞行校验收费标准的通知》等。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。阜阳民用航空中心邮电费、轮训费、急救中心应急经费等。

（6）年度预算安排。财政拨款215.40万元。

（7）绩效目标和指标。绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，打造一只高水准的民航队伍。按民航行业管理规范，由中心党组统筹安排，加大培养力度，调动中心人员工作积极性、主动性，逐步提高工作人员的业务能力和服务质量；完成2020年度航前航后校验工作，确保阜阳机场飞机起降安全。

4.“机场安全运营保障经费”项目

（1）项目概述。为实现机场客、货运吞吐量逐年攀升的任务，加快“四型机场”建设，提升机场保障能力和服务品质，推进机场网络信息化建设，做好新航线开通、加密，补贴资金的降低等工作。

（2）立项依据。《市政府关于阜阳机场建设发展专题会议纪要》《民用机场应急救援规则》《民用机场专用设备管理规定》《阜阳机场与各航空公司地面服务合同》《阜阳机场能源消耗量》等。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。遗留人员社保职业年金费用、恶劣天气航班延误、超时、过站飞机过夜等费用、全年水电费等。

（6）年度预算安排。财政拨款1386.70万元。

（7）绩效目标和指标。保障阜阳枢纽机场竞争力持续增强，航班安全飞行和机场正常生产运营。按照市委、市政府对我市区域性枢纽定位的总体发展规划，做好空铁联运以及融入长三角等工作，按照标准提升窗口服务质量、形象。通过航线不断优化拓展，为我市招商引资工作提供交通便利，同时，不断提高阜阳市民及周边地区居民出行的便捷度和满意度。通过该项目的实施，对特殊岗位人员考核以保证机场安全运营；保障机组人员有良好的就餐、住宿环境。

（二）机关运行经费

阜阳民用航空中心2020年机关运行经费财政拨款预算278.86万元，比2019年增加9.38万元，增长3.48%，增长主要原因是我中心2020年航线航班增加，人员增加。

（三）政府采购情况

阜阳民用航空中心2020年各单位政府采购预算总额84.79万元。其中：政府采购货物预算84.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年底，阜阳民用航空中心共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车3辆、特种专业技术用车35辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备7台，单位价值100万元以上的专用设备5台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2020年，阜阳民用航空中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15156.20万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。