阜阳民用航空中心2019年度部门决算

阜阳民用航空中心2019年度部门决算

2020年10月

目  录

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳民用航空中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 阜阳民用航空中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

阜阳民用航空中心2019年度部门决算情况

第一部分 阜阳民用航空中心概况

一、主要职责

阜阳民用航空中心是阜阳机场航空运行的管理机构，负责机场的航空安全运行管理，机场对外业务的联系与落实，负责机场建设的规划、建设及相关业务的具体实施，负责机场人员的培训与管理，负责机场的维护，保证机场正常运转。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，阜阳民用航空中心2019年度部门决算包括中心本级决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入阜阳民用航空中心2019年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表： 

第二部分 阜阳民用航空中心 2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 阜阳民用航空中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计57904.7万元（含用事业基金弥补收支

差额和年初结转结余）、支出总计57904.7万元（含结余分配和

年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加44366.33万元，

增长347.7%，主要原因：一是人员增加，工资基数调整；二是新增加阜阳机场扩建工程发行地方政府非标专项债券40000万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计57904.7万元，其中：财政拨款收入57904.7 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20794.45万元，其中：基本支出1946.09万元，占9.4%；项目支出18848.35万元，占90.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计57904.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计57904.7万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 44366.33 万元，增长 347.7%，主要原因：一是人员增加，工资基数调整；二是新增加阜阳机场扩建工程发行地方政府非标专项债券40000万元。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入17253.57万元，占本年收入的 29.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加5397.2万元，增长45.5%。主要原因：一是人员增加，工资基数调整导致基本支出增加；二是航线航班增加，机场非税收入增加，上缴非税金额增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 17253.57万元，占本年支出的 83.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5397.2万元，增长45.5%。主要原因：一是人员增加，工资基数调整导致基本支出增加；二是航线航班增加，机场非税收入增加，上缴非税金额增加，导致项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17253.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出260.59万元，占1.5%；住房保障（类）支出177.64万元，占1.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出88.23万元，占0.5%，交通运输（类）支出16727.1万元，占97.0%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17203.65万元，支出决算为17253.57万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，工资基数调整，财政追加预算。其中:基本支出1946.09万元，占11.3%；项目支出15307.47万元，占88.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险支出（项）年初预算189.15万元，支出决算为226.02万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算为21.15万元，决算数大于预算数的主要原因是在列支2019年度预算时，事业单位不单独列支职业年金项，该项费用由财政全额进行追加补贴。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算4.73万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算1.89万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算4.54万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算75.08万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（民用航空运输）（项），年初预算2557.4万元，支出决算为2720.12万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下含有2019年基本支出预算，增加金额属于基本支出预算年底财政追加资金。

8.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项），年初预算1519万元，支出决算为1062.18万元，完成年初预算的69.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年底进行招标实施中，资金暂未支付，年底结转部分资金。  

9.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），年初预算12710万元，支出决算为12944.8万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是该项目由航线补贴专项预算12000万元及省级民航发展基金710万元构成，并且省级民航发展基金追加390万元（该经费两年内有效），2019年底市级航线补贴专项经费完成支付，省级民航发展基金完成部分支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算113.49万元，支出决算141.93万元，完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算25.54万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的139.9%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员奖励性绩效工资属于年底追加预算，2019年追加2018年新入职在编人员基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1946.1万元，其中人员经费1726.21万元，主要包括：基本工资664.79万元、津贴补贴415.94万元、绩效工资143.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.02万元、职业年金缴费21.15万元，住房公积金141.93万元。公用经费219.89万元，主要包括：办公费11.10万元、印刷费6.8万元、电费25.68万元、邮电费22.3万元、差旅费28.7万元、维修（护）费13.6万元、会议费0.5万元、培训费16.8万元、公务接待费3.06万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他商品服务支出4万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初预算1773万元，本年收入40651.14万元，本年支出3540.88万元，年末结转和结余37110.26万元。具体情况说明如下：

1、交通运输支出（类）民航发展基金（款）民航机场建设（项），年初预算为875万元，支出决算651.14万元，完成年度预算的74.4%。决算数小于预算数的原因是该民航发展基金部分项目年底正在实施，资金暂未拨付。

2、交通运输支出（类）民航发展基金（款）航线和机场补贴（项），年初预算898万元，支出决算543.09万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于预算数的原因是该民航发展基金部分项目年底正在实施，资金暂未拨付。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算0万元，支出决算2889.74万元，该项经费属于阜阳机场扩建工程发行地方政府非标专项债券资金，于2019年完成发行40000万元，该项资金年初未列入预算。决算数小于预算数的原因是该项债券资金支付进度由工程进度控制。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，阜阳民用航空中心机关运行经费支出9.96万元，比2018年增加0.06万元，上升0.6%，主要原因是在严格执行中央八项规定，压缩招待支出，严格公车管理的前提下，提高阜阳民用航空中心非税收入，配合各项上级检查，取得华东地区优异成绩。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，阜阳民用航空中心政府采购支出总额912.41万元，其中：政府采购货物支出409.26万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.15万元。 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，阜阳民用航空中心共有车辆41辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备24台（套），单价100万以上专用设备13台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜阳民用航空中心组织对 2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，2019年度安排预算资金33882.57万元，其中一般公共预算17253.57万元；阜阳机场航线补贴项目12000万元;机场日常运营保障经费项目1337万元；机场安全运营保障经费项目473万元；机场安全保障能力提升项目1046万元；政府性基金项目1773万元。

本部门共组织对“一般公共预算17253.57万元、阜阳机场航线补贴项目12000万元、机场日常运营保障经费项目1337万元、机场安全运营保障经费项目473万元、机场安全保障能力提升项目1046万元、政府性基金项目1773万元。”等五个项目开展了部门绩效评价，涉及资金33882.57万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成各项目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展2019 年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示， 阜阳民用航空中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。