阜阳民用航空中心2023年部门预算

阜阳民用航空中心2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.阜阳民用航空中心2023年收支总表

2.阜阳民用航空中心2023年收入总表

3.阜阳民用航空中心2023年支出总表

4.阜阳民用航空中心2023年财政拨款收支总表

5.阜阳民用航空中心2023年一般公共预算支出表

6.阜阳民用航空中心2023年一般公共预算基本支出表

7.阜阳民用航空中心2023年政府性基金预算支出表

8.阜阳民用航空中心2023年国有资本经营预算支出表

9.阜阳民用航空中心2023年项目支出表

10.阜阳民用航空中心2023年政府采购支出表

11.阜阳民用航空中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

阜阳民用航空中心是阜阳机场航空运行的管理机构，负责机场的航空安全运行管理，机场对外业务的联系与落实，负责机场建设的规划、建设及相关业务的具体实施，负责机场人员的培训与管理，负责机场的维护，保证机场正常运转。

二、部门预算构成

   从预算单位构成看，阜阳民用航空中心2023年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

目标任务：旅客吞吐量计划完成目标80万人次，货运吞吐量计划目标800吨，力争保持省内支线机场客运吞吐量第一名位次。阜阳机场扩建工程项目全面完工并投入使用。坚守安全底线，始终把安全作为头等大事持续抓紧抓实，坚决打好防范化解安全风险主动仗，努力实现第25个航空安全年。

围绕以上工作思路和目标任务，切实抓好七个方面的重点工作：

（一）强化党建引领，凝聚奋进力量

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。充分认识学习党的二十大精神的重大意义，学习党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，跟进学习、紧密结合市委市政府制定的二十大精神宣贯方案，适时修订、完善、细化民航中心《阜阳民用航空中心学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案和任务清单》，运用党组理论学习中心组学习会、“学习强国”平台等形式，引导党员干部把个人自学贯穿学习宣传贯彻党的二十大精神始终，原原本本研读党的二十大报告和党章，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求。二是加强基层党组织建设。加强支部标准化建设，在中心各支部完成换届基础上，结合实际，严把标准化建设指标，明确组织设置等重点内容，确保2023年基层党组织标准化建设取得新进展；坚持制度落实落细，充分利用好“三会一课”“主题党日”等载体，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等活动，坚持开展党员学习教育管理常态化制度化，教育党员不断增强遵党章、守党规、强党性、严党纪的自觉性，不断筑牢理论基石，夯实思想根基，确保党员队伍的先进性和纯洁性。三是强化“两个作用”的发挥，真正起到领头雁作用。加强党员教育管理，开展党员教育专题培训，夯实党员干部思想基础，开展“两优一先”创建活动，营造争先创优的良好氛围，发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用，坚定党员干部理想信念，加强党性修养，不断提高工作能力，真正做到干一行、爱一行、钻一行、精一行，用知重负重、攻坚克难的实际行动诠释对党的忠诚、对人民的赤诚，努力在平凡的岗位上做出不平凡的贡献。

（二）强化安全理念，争做民航安全“吹哨人”

一是强化安全教育培训，树牢安全发展理念。加强对安全法律法规、规定要求的学习教育，组织学习新《安全生产法》等有关安全生产条款、新《行政处罚法》等涉及安全生产的国家最新法律法规，利用部门会议、班组晨会等方式，加强对安全法律法规、规定要求的学习教育，坚持每季度开展业务法规知识能力全员测试工作并落实相关惩戒措施，切实提高全体安全从业人员的安全意识、业务能力和学法用法的自觉性。二是狠抓人员作风建设，确保安全责任落地。深入贯彻落实习近平总书记对安全生产的指示批示精神和对民航安全工作的重要论述，以“三个敬畏”为内核，狠抓从业人员作风建设，严格“规章制度执行”，压实“四个责任”，打牢“三基”基础。以“时时放心不下”的责任感抓好各项安全工作，坚持“安全隐患零容忍”，对工作作风不实、隐患排查不彻底、责任落实不到位的部门和个人给予严肃问责，切实提升履职尽责能力，打造高素质队伍，营造安全稳定工作氛围。三是完善安全管理体系，提升管理治理效能。巩固安全专项整治三年行动成果，持续抓好平安民航建设工作，结合阜阳机场实际和SMS（安全管理体系）建设存在的不足，引入第三方评估机构，修订完善当前管理制度，拓展思维，促进一套契合阜阳机场的安全管理体系的形成，切实提升中心安全工作的管理水平。深入分析安全生产共性问题和突出隐患，梳理出需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实，形成长效机制，推进安全治理体系和治理能力建设水平的持续提升。四是加强安全基础设施建设，提升安全监管保障能力。围界建设。实施飞行区老围界改造项目，在现有砖墙和钢网围界共存的现实下，继续强化砖墙围界巡查频次和力度，发现破损、倒塌等情况时及时采取有效措施进行修补，确保围界的完整性。抓实抓细净空保护宣传。坚持按行业规范巡视巡查净空保护区，以更有效的举措落实好净空保护会议精神，持续做好机场周边养鸽户整治、围界外5米树跟踪整治和外排水系治理等工作，消除机场净空安全隐患，确保阜阳机场净空和航空电磁环境永续安全。加强科技安全监管。通过监控回溯人员在岗和操作情况，采购酒精测试仪、执法记录仪等设备进行现场检查，严查违章作业和违规操作，防范人为原因导致的不安全事件发生。

（三）强化协调能力，加快推进项目建设

一是全力推进阜阳机场扩建工程建设和投入使用工作。会同市重点工程处，根据工程建设实施情况，进一步优化施工方案，强化工程调度，加大协调力度，确保各交叉施工项目有序衔接。同时实行动态管理，每周调度工程进度，以周保月，以月保季，以季保年，确保项目建设按计划推进。力争2023年3月底前完成跑道延长400米的试验飞行和行业验收以便尽快投入使用；2023年上半年新建航站楼、新建机场综合楼、消防站等配套工程全部投入使用，按照市政府要求，阜阳机场扩建工程全面完成建设并启用。二是积极推进阜阳机场老航站楼改造为国际航站楼建设工作。按市政府要求，做好阜阳机场功能建筑规划布局方案、机场老航站楼改造为国际航站楼方案设计、建设等工作。积极与市发改委对接，加快推进阜阳机场扩建工程新建航站楼国际区调整至老航站楼进行改造建设方案的审批工作。按照省发展改革委和民航华东地区管理局意见，积极推进阜阳机场总体规划局部修编和可研报告局部调整工作，按程序报省发展改革委和民航华东地区管理局报批。三是加快推进机场飞行区老围界、巡场路、排水沟、机场运行指挥中心、飞行区特种车库等基础设施改造项目建设工作。根据国家民航发展基金到位情况，将该项目分两期实施，项目总投资约5820万元。一期先行实施飞行区东南侧及东北侧老巡场路、排水沟、中门道口以南至新建消防通道范围内破损道面维修等工程项目（项目投资约1500万元），机场运行指挥中心改造项目（项目投资约520万元），新建飞行区特种车库项目（项目投资约1300万元），总投资约3320万元，目前飞行区东南侧及东北侧老巡场路、排水沟改造等项目已完成招标，计划2023年春节后进场施工，确保2023年工程全部完工投入使用。机场运行指挥中心改造项目待明确资金来源后，立即启动立项、可研、设计、招标建设等工作。此外，此次阜阳机场扩建工程共采购特种车辆32辆，机场飞行区现有车库已不能满足机场特种车辆停放需求，计划在新建航站楼北侧建设飞行区特种车库，总建筑面积约4000平方米。二期计划实施飞行区老围界、跑道西侧老巡场路、排水沟等改造工程项目，项目投资约2500万元，提前谋划，力争2023年第一季度做好项目设计、立项、可研报批等前期工作，待项目资金到位后立即招标实施。四是谋划实施“我为群众办实事”系列项目建设（新建篮球场，原护苗营养餐服务公司生产车间改造为羽毛球运动场地、职工保障车辆库，新建办公楼前旗台旗杆，食堂整修改造等项目）。按照中心机关党委组织的“我为群众办实事”活动及中心党组安排，谋划在阜阳机场新建综合办公区新建篮球，将原护苗营养餐服务公司生产车间改造为羽毛球运动场地，职工保障车辆库。在新建办公楼前建设旗台旗杆，随着机场新建航站楼投入使用，机场客运吞吐量提升，机场工作人员也将增加，为满足干部职工的用餐需求，计划对食堂进行整修改造，扩大就餐空间。目前，正在积极谋划项目前期论证、设计工作，2023年完成所有项目建设并投入使用。

（四）强化结果导向，努力实现客货目标

根据疫情影响及航空业恢复情况，2023年旅客吞吐量计划目标80万人次，继续保持省内支线机场第一名位次。一是引进驻场航司。阜阳机场新建航站楼、停机坪、2800米跑道启用后，机场硬件水平和保障能力得到大幅提升，届时阜阳机场将积极与相关航司洽谈设立驻场基地，争取地方政府支持，引进1至2架过夜飞机执飞早出港、晚进港航班。二是开辟新航线。2023年适时增加西南、西北省会城市及热门旅游城市航点，丰富阜阳机场航线网络布局，满足广大人民群众出行需求。同时根据口岸建设实际情况，积极配合市商务局申请航空口岸临时开放，待航空口岸临时开放获得国家口岸办批复后，在充分论证、调研的基础上，适时开通东南亚国际航线。三是努力发展货运业务。积极配合货运外包单位，开发航空货运市场吸引货源，与航司协商引进全货机，沟通航空运价，降低运输成本，尽力争取省民航、市政府政策支持，申请机场货运发展补助资金，减轻货运运行压力，促进货运外包单位扩大市场，留住货源，多措并举吸引周边企业运输货物，多方合力努力打造皖西北航空货运发展枢纽。

（五）强化人才建设，筑牢民航发展基础

一是落实人才招聘和引进计划。通过事业单位公开招聘、急需紧缺人才引进、编外人员补充招聘、优秀实习生留用等，保证民航人才队伍数量和质量，为新建航站楼启用做好人力需求保障。二是做好干部选拔任用。树立崇尚实干、讲担当、重担当、服从指挥的鲜明导向，把品德，知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准，加强对年轻干部的培养，大胆选拔任用勇于担当、善于作为、实绩突出的年轻干部，逐步形成合理化干部梯队，按程序对动议的四名正科级干部做好民主推荐、考察等各环节工作。三是强化职工教育培训。结合阜阳机场发展和战略规划、人员技能水平、行业要求及岗位实际需要，认真进行培训需求分析，制定详实的《2023年度培训计划》，指导全年培训工作开展，结合机关党委学习、活动系列举措，不断提高干部职工政治素质和理论水平。通过中心级、部门级、岗位级“三级”业务技能培训，结合外训辅助，对业务知识及时巩固提升，准确、牢牢掌握操作规程，不断提高技能水平。每季度常态化开展知识测试，对学习成效及时检验，使干部职工对知识学习长下功夫、常学常新。四是强化干部职工日常考核。通过试用期满安全绩效考核，对新进人员岗位匹配度进行考评；通过转正定级考核，对新进人员岗位工作能力进行考评；通过续聘考核，对劳动合同期满的自聘及派遣制员工是否继续使用进行考评；通过工作人员年度考核，对干部职工年度履职尽责情况进行考评；通过实习生留用考核，对实习期间表现优异的实习生进行甄选留用；通过班组长年度考核，对班组长年度内工作带领情况进行考评。同时，2023年全面推行部门及员工岗位绩效考核，考核结果与安全绩效直接挂钩，通过各项量化考核指标，使考核工作真正落地见效，真正制定出一套操作性较强、符合中心实际、切实可行的管理方案，构建科学合理的岗位管理体系，使项目真正落地见效。

（六）加强机关建设，切实做到“一改两为”

一是改进工作作风。认真贯彻落实全省、全市“一改两为”会议精神。坚定不移改作风、办实事、优环境，巩固深化“我为群众办实事”实践活动成果，认真做好群众信访工作，确保省委、市委“一改两为五做到”部署要求和“两有三解”等为民办实事、为企优环境的政策举措落实落细，让干部职工享有更多实实在在的获得感。强力推进精文减会。严控会议数量、时长，减少不必要发文，为各部门减负赋能，留有更多时间专注于研究谋划做好部门工作。弘扬践行“马上就办”。该干的事“坚决干”、能干的事“马上干”、难干的事“创新干”，绝不把说了当做了、把做了当做成了。按照敢想、会谋、干成的逻辑，健全完善中心重点工作清单化、闭环式“一单两制”管理机制，切实做到务实、规范、创新、精准、高效。二是提高服务意识。对外服务旅客。按照《阜阳机场“航空运输旅客服务质量管理体系建设”实施方案》《服务质量管理体系手册》，指导、细化工作，开展服务水平提升培训学习，从规章制度、人员业务、人员思想等方面建立岗位服务质量风险源库，根据风险源库改进服务工作；外出学习其他机场先进服务经验，结合阜阳机场情况，打造机场服务品牌，常态化开展旅客满意度调查，分析旅客出行需求，提高服务细节；拍摄制作相关视频，宣传阜阳机场出行提示、航班时刻情况、特殊旅客服务提示等内容，更进一步提高服务水平。对内服务职工。做好后勤服务工作，加强食堂、车辆和物业管理，做好菜饭保温、菜谱优化工作，不断提高菜品质量，强化车辆保障，确保干部职工通勤方便、用车安全，做好物业转场新航站楼、新办公楼衔接工作，提升物业服务水平，合理规划干部职工活动、休息场所，竭力满足干部职工精神文化生活，努力让机场广大职工获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（七）坚持从严治党，强力推进制度和监督建设

一是落实全面从严治党主体责任。坚决提升政治站位，聚焦衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，强化政治监督。坚持压紧压实全面从严治党政治责任。严格履行党组全面从严治党主体责任，党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，加强对党章和党内法规执行情况的监督检查；锲而不舍落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则。紧盯违反中央八项规定精神的隐形变异新动向，强化廉洁自律意识，加强警示教育，做实做细日常监督，严格执纪精准问责；紧盯关键岗位和重点环节。综合运用谈心谈话、约谈提醒、抽查检查、座谈调研、列席会议、定时更新科级干部廉政档案等形式开展监督，严肃精准开展执纪问责，精准有效运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态（批评与自我批评），坚决做到无禁区、全覆盖、零容忍。二是完善监督制度建设。持续加强制度建设。结合当前形势和机场发展实际，按照科学性、合法性、规范性、操作性相结合的原则，继续梳理需修订完善和建立健全的制度，尤其对需要新增的制度，要及时做好补漏工作。狠抓制度落实。将近几年中心新增和修订的制度汇编成册，印发至中心各部门，不断加大推进工作制度化力度，真正做到用制度管人管事，让制度真“长牙齿”，全方位扎紧制度笼子。三是强化监管机制。建立健全廉政风险防控机制。及时排查梳理廉政风险点，完善更新《阜阳民用航空中心廉政风险点及防控措施》，实行清单式、动态化、闭环式管理，精准发现问题，及时纠正提醒。加大督查检查力度。把中心重大决策部署和上级布置的重点工作、重点指标作为督查工作的重点，把督促检查贯穿于抓落实的全过程，在抓督查、保稳定、促发展、见实效上狠下功夫，切实解决重大决策执行过程中进展缓慢、落实不力、影响发展的突出问题。

第二部分 2023年部门预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳民用航空中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳民用航空中心2023年收支总预算5507.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

阜阳民用航空中心2023年收入预算5507.89万元，其中，本年收入5507.89万元，上年结转收入0万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加213.16万元，增长4.03%，增长原因主要是人员增加及人员工资调整。

三、关于2023年支出总表的说明

阜阳民用航空中心2023年支出预算5507.89万元，比2022年预算增加213.16万元，增长4.03%，增长原因主要是人员增加及人员工资调整。其中，基本支出2512.89万元，占45.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2995万元，占54.38%，主要用于保障民航中心2023年重点工作顺利开展，安全运营等保障项目顺利实施，助力阜阳机场事业蓬勃发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

阜阳民用航空中心2023年财政拨款收支预算5507.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出346.75万元，占6.29%；卫生健康支出101.28万元，占1.84%；交通运输支出4843.96万元，占87.95%；住房保障支出215.90万元，占3.92%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳民用航空中心2023年一般公共预算支出5507.89万元，比2022年预算增加213.16万元，增长4.03%，主要原因：一是2023年在职人员工资调整；二是2022年入职在编人员数名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出346.75万元，占6.29%；卫生健康支出101.28万元，占1.84%；交通运输支出4843.96万元，占87.95%；住房保障支出215.90万元，占3.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算1.3万元，与2022年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算230.3万元，比2022年预算增加38.74万元，增长20.22%，增长原因主要是2023年在职人员工资调整，2022年入职在编人员数名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算115.15万元，比2022年预算增加17.37万元，增长20.22%，增长原因主要是2023年在职人员工资调整，2022年入职在编人员数名。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算101.28万元，比2022年预算增加21.65万元，增长27.19%，增长原因主要是2023年在职人员工资调整，2022年入职在编人员数名。

5.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2023年预算1848.96万元，比2022年预算增加302.26万元，增长19.54%，增长原因主要是2023年在职人员工资调整，2022年入职在编人员数名。

6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2023年预算2995万元，比2022年预算减少192万元，下降6.02%，下降原因主要是从严从紧控制开支，市财政压减预算资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算172.72万元，比2022年预算增加29.05万元，增长20.22%，增长原因主要是2023年在职人员工资调整，2022年入职在编人员数名。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算43.18万元，比2022年预算增加7.26万元，增长20.22%，增长原因主要是2023年在职人员工资调整，2022年入职在编人员数名。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳民用航空中心2023年一般公共预算基本支出2512.89万元，其中，人员经费2260.82万元，公用经费252.07万元。

（一）人员经费2260.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费252.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

阜阳民用航空中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳民用航空中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

阜阳民用航空中心2023年预算共安排项目支出2995万元，比2022年预算减少192万元，下降6.02%，下降原因主要是从严从紧控制开支，市财政压减预算资金。主要包括：本年财政拨款安排2995万元（其中，一般公共预算拨款安排 2995万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

阜阳民用航空中心2023年预算安排政府采购支出225.33万元，比2022年预算减少191.69万元，下降45.97%，下降原因主要是2023年减少安排大型修缮项目。其中，一般公共预算安排2995万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

阜阳民用航空中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“阜阳机场安全发展能力提升”项目。

（1）项目概述。根据中央及地方各级政府工作要求，安全运营为机场的首要任务，按国家民航总局对地方机场下达的相关规定，要对机场的基础设施、设备定期进行检修，以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查，地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改，以保障机场安全运营。同时，机场为窗口服务单位，要塑造窗口优良的形象。

（2）立项依据。《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局191号令》《中华人民共和国特种设备安全法》《民用机场专用设备管理规定》《民用机场管理条例》《阜阳民用航空局与民航安徽空管分局关于提供空管人员支持及业务合作的协议》等。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。阜阳民用航空中心各部门维修维护费、劳务费、委托业务费、被装购置费、专用设备购置费、大型修缮费用等。

（6）年度预算安排。财政拨款842万元。

（7）绩效目标。按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患，进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场各项安全能力测试，并按照提出的整改意见及时做好整改落实工作，确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准，提升机场安全运营保障能力。

2.“阜阳机场日常运营保障经费”项目。

（1）项目概述。为履行单位职责，保障日常工作顺利开展，做好机场运营服务工作，完成年度工作计划既定目标。研究并提出阜阳机场发展策略，制定机场建设和安全运营制度，编制阜阳民航中长期发展规划，保障与上级管理部门的沟通，配合上级部门检查指导，优化机场环境，调动职工积极性，保障机场文明舒适的环境，方便旅客出行。

（2）立项依据。《电信、移动、联通三家邮电通信公司合同》、《中华人民共和国民用航空法》、《国家民航总局191号令》、《民航电信人员执照管理规定》、《民用运输机场应急救护工作规范》、《关于调整飞行校验收费标准的通知》等。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。阜阳民用航空中心邮电费等。

（6）年度预算安排。财政拨款966万元。

（7）绩效目标。围绕机场安全运营积极开展各项工作，提高从业人员专业技能和综合素质，打造一只高水准的民航队伍。按民航行业管理规范，确保阜阳机场飞机起降安全。

3.“阜阳机场安全运营保障经费”项目。

（1）项目概述。为实现机场客、货运吞吐量逐年攀升的任务，加快“四型机场”建设，提升机场保障能力和服务品质，推进机场网络信息化建设，做好新航线开通、加密，补贴资金的降低等工作。

（2）立项依据。《市政府关于阜阳机场建设发展专题会议纪要》《民用机场应急救援规则》《民用机场专用设备管理规定》《阜阳机场与各航空公司地面服务合同》《阜阳机场能源消耗量》等。

（3）实施主体。阜阳民用航空中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。恶劣天气航班延误、超时、过站飞机过夜等费用、全年水电费等。

（6）年度预算安排。财政拨款1187万元。

（7）绩效目标。保障阜阳枢纽机场竞争力持续增强，航班安全飞行和机场正常生产运营。按照市委、市政府对我市区域性枢纽定位的总体发展规划，做好空铁联运以及长三角一体化等工作，按照标准提升窗口服务质量、形象。通过航线不断优化拓展，为我市招商引资工作提供交通便利。通过该项目的实施，对特殊岗位人员考核以保证机场安全运营；保障机组人员有良好的就餐、住宿环境。

（二）机关运行经费。

阜阳民用航空中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

阜阳民用航空中心2023年政府采购预算225.33万元。其中：政府采购货物预算65.33万元，政府采购服务预算160万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，阜阳民用航空中心共有车辆44辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车43辆。单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备14台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，阜阳民用航空中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2995万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。